序号

管理制度名称

合理性

1

内部审核制度

三级递审复核有效的进行质量控制

2

报告审查要点

明确了审查程序和要点

3

业务操作程序

规范了业务操作流程

4

档案管理制度

确保了档案的保密性、利用性和完整性

5

人事管理制度

确保了人才的流动性、稳定性和人性化管理

6

财务管理制度

严格按照会计法、税法和财税制度要求管理

7

财务审批制度

规范了费用、支出的审批程序和权限

8

岗位责任制度

明确了各个岗位的职责和要求

9

绩能考核制度

按职业道德、执业能力、工作绩效全面考核分配

10

道德风险防范制度

主办人员不得单独与利益人接触，不得接受、请送钱物